部门预算收支总表
182南皮县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 979.47 | 一、一般公共服务支出 |
|
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 979.47 |
5 | 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
6 | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
7 | 七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
|
9 | 九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
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21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
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29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 |
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| 三十一、人行科目 |
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32 | 本年收入合计 | 979.47 | 本年支出合计 | 979.47 |
33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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34 | 收入总计 | 979.47 | 支出总计 | 979.47 |
部门预算收入总表
182南皮县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 979.47 | 979.47 | 979.47 |
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2 | 204 | 公共安全支出 | 979.47 | 979.47 | 979.47 |
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3 | 20404 | 检察 | 979.47 | 979.47 | 979.47 |
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4 | 2040401 | 行政运行 | 772.87 | 772.87 | 772.87 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
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6 | 2040499 | 其他检察支出 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
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部门预算支出总表
182南皮县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
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|
2 | 204 | 公共安全支出 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
|
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3 | 20404 | 检察 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
|
|
|
4 | 2040401 | 行政运行 | 772.87 | 772.87 |
|
|
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 33.60 |
| 33.60 |
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6 | 2040499 | 其他检察支出 | 173.00 |
| 173.00 |
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部门预算财政拨款收支总表
182南皮县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 979.47 | 一、一般公共服务支出 |
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2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
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| 四、公共安全支出 | 979.47 | 979.47 |
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5 |
|
| 五、教育支出 |
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6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
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9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
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11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
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| 十三、农林水支出 |
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14 |
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| 十四、交通运输支出 |
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15 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
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| 十七、金融支出 |
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
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19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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20 |
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| 二十、住房保障支出 |
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21 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
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| 二十四、预备费 |
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25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
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| 二十六、转移性支出 |
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27 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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29 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 |
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| 三十一、人行科目 |
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32 | 本年收入合计 | 979.47 | 本年支出合计 | 979.47 | 979.47 |
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33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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34 | 一、一般公共预算拨款 |
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35 | 二、政府性基金预算拨款 |
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36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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37 | 收入总计 | 979.47 | 支出总计 | 979.47 | 979.47 |
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部门预算一般公共预算财政拨款支出表
182南皮县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
2 | 204 | 公共安全支出 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
3 | 20404 | 检察 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
4 | 2040401 | 行政运行 | 772.87 | 772.87 |
|
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 33.60 |
| 33.60 |
6 | 2040499 | 其他检察支出 | 173.00 |
| 173.00 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
182南皮县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 772.87 | 694.19 | 78.68 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 632.80 | 632.80 |
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3 | 30101 | 基本工资 | 177.27 | 177.27 |
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4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.46 | 100.46 |
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5 | 30103 | 奖金 | 151.26 | 151.26 |
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6 | 30107 | 绩效工资 | 7.88 | 7.88 |
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7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.34 | 48.34 |
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8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.01 | 23.01 |
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9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.67 | 8.67 |
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10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 |
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11 | 30113 | 住房公积金 | 38.72 | 38.72 |
|
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.60 | 75.60 |
|
13 | 302 | 商品和服务支出 | 78.68 |
| 78.68 |
14 | 30201 | 办公费 | 11.07 |
| 11.07 |
15 | 30215 | 会议费 | 1.71 |
| 1.71 |
16 | 30216 | 培训费 | 2.66 |
| 2.66 |
17 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 |
| 1.06 |
18 | 30228 | 工会经费 | 5.17 |
| 5.17 |
19 | 30229 | 福利费 | 4.43 |
| 4.43 |
20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.50 |
| 31.50 |
21 | 30239 | 其他交通费用 | 21.08 |
| 21.08 |
22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.39 | 61.39 |
|
23 | 30302 | 退休费 | 57.56 | 57.56 |
|
24 | 30304 | 抚恤金 | 3.83 | 3.83 |
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部门预算政府基金预算财政拨款支出表
182南皮县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
182南皮县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
182南皮县人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 44.56 | 44.56 |
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2 | “三公”经费小计 | 44.56 | 44.56 |
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3 | 一、因公出国（境）费 |
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4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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5 | 其他因公出国（境）费 |
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6 | 二、公务用车购置及运维费 | 43.50 | 43.50 |
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7 | 其中：公务用车购置费 | 12.00 | 12.00 |
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8 | 公务用车运行维护费 | 31.50 | 31.50 |
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9 | 三、公务接待费 | 1.06 | 1.06 |
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10 | 四、会议费 |
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11 | 五、培训费 |
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第一部分 南皮县人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明
南皮县人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南皮县人民检察院2023年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
一、检察监督，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。
二、控告和刑事申诉检察，受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。
三、检察事务管理，承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作圆满完成。确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
南皮县人民检察院本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南皮县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 979.47 万元，其中：一般公共预算收入979.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入0 万元，上年结转结余0 万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 979.47 万元，其中基本支出 772.87 万元，包括人员经费694.19 万元和日常公用经费 78.68 万元；项目支出206.6 万元，主要为冀财政法（2022）55号中央政法转移支付资金和冀财政法（2022）56号省级政法转移支付资金，办案业务费。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排 979.47 万元，较2022年预算减少 39.67 万元，其中：基本支出减少4.27 万元，主要为 2022年存在人员调出，相应的人员经费以及配套公用减少导致基本支出减少 ；项目支出减少 35.4 万元，主要为冀财政法（2022）55号中央政法转移支付资金和冀财政法（2022）56号省级政法转移支付资金分配减少。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我部门运行经费共计安排 78.68 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 44.56 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 43.5 万元（其中：公务用车购置费为 12 万元，公务用车运维费 31.5 万元)；公务接待费 1.06 万元。与2022年相比增加 40.06 万元，增加的主要原因是：2023年我院有公务用车购置计划，从而公务用车购置费增加12万元，并且2023年法检财务纳入市级统一管理，因而公务用车维护费参照政策规定编制预算较上年增加28.万元，差旅费标准等调整，间接导致公务接待增加0.06万元。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
2023年，我们将深入贯彻落实十九大精神，深刻认识党确立的新目标，面临的新任务，提出的新举措，聚焦法律监督主责主业，充分发挥服务大局促发展、打击犯罪保稳定、强化监督促公正、维护法治树权威、化解矛盾促和谐等作用，为县域经济发展和社会稳定提供强有力的司法保障.
对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正.受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务,为检察工作顺利开展提供保障。
（二）分项绩效目标
1.对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，审查起诉出庭支持公诉，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。
2.受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。
3.承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察工作顺利开展提供保障。
（三）工作保障措施
1.侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。
2.审查起诉出庭支持公诉依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施保障办案安全；开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。
3.统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。
4.统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。
5.开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。
第二部分 专项资金绩效目标
无
1、办案业务费绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 经费数量 | 经费数量 | 33.6万元 | 年初预算 |
质量指标 | 经费保障率 | 经费保障率 | 100百分比 | 年初预算 |
时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | 100百分比 | 年初预算 |
成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | 33.6万元 | 年初预算 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 年初预算 |
生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95百分比 | 年初预算 |
可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年初预算 |
2、南皮县人民检察院2023年省级政法转移支付资金绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金数量 | 资金数量 | 83万元 | 年初预算 |
质量指标 | 经费保障率 | 经费保障率 | 100百分比 | 年初预算 |
时效指标 | 拨付经费及时率 | 拨付经费及时率 | 100百分比 | 年初预算 |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 83万元 | 年初预算 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 年初预算 |
生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95百分比 | 年初预算 |
可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年初预算 |
3、南皮县人民检察院2023年中央政法转移支付资金绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金数量 | 资金数量 | 90万元 | 年初预算 |
质量指标 | 经费保障率 | 经费保障率 | 100百分比 | 年初预算 |
时效指标 | 拨付经费及时率 | 拨付经费及时率 | 100百分比 | 年初预算 |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 90万元 | 年初预算 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 年初预算 |
生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95百分比 | 年初预算 |
可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年初预算 |
六、政府采购预算情况
2023年，南皮县人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
182南皮县人民检察院 | 单位：万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
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注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
南皮县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1956.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
182南皮县人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 |
| 1956.28 |
1、房屋（平方米） | 4896 | 1038.00 |
其中：办公用房（平方米） | 4896 | 1038.00 |
2、车辆（台、辆） | 9 | 149.91 |
3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 326.50 |
4、其他固定资产 | 388 | 441.87 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
一、南皮县人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表
182001南皮县人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 979.47 | 一、一般公共服务支出 |
|
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 979.47 |
5 | 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
6 | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
7 | 七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
|
9 | 九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
32 | 本年收入合计 | 979.47 | 本年支出合计 | 979.47 |
33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
34 | 收入总计 | 979.47 | 支出总计 | 979.47 |
单位预算收入总表
182001南皮县人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 979.47 | 979.47 | 979.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 204 | 公共安全支出 | 979.47 | 979.47 | 979.47 |
|
|
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|
|
|
3 | 20404 | 检察 | 979.47 | 979.47 | 979.47 |
|
|
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|
|
|
4 | 2040401 | 行政运行 | 772.87 | 772.87 | 772.87 |
|
|
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|
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
|
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|
|
|
|
|
6 | 2040499 | 其他检察支出 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
|
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单位预算支出总表
182001南皮县人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
|
|
|
2 | 204 | 公共安全支出 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
|
|
|
3 | 20404 | 检察 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
|
|
|
4 | 2040401 | 行政运行 | 772.87 | 772.87 |
|
|
|
|
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 33.60 |
| 33.60 |
|
|
|
6 | 2040499 | 其他检察支出 | 173.00 |
| 173.00 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
182001南皮县人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 979.47 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
| 四、公共安全支出 | 979.47 | 979.47 |
|
|
5 |
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
13 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
|
|
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
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|
26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
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28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
|
|
|
32 | 本年收入合计 | 979.47 | 本年支出合计 | 979.47 | 979.47 |
|
|
33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
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|
34 | 一、一般公共预算拨款 |
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35 | 二、政府性基金预算拨款 |
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36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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37 | 收入总计 | 979.47 | 支出总计 | 979.47 | 979.47 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
182001南皮县人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
2 | 204 | 公共安全支出 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
3 | 20404 | 检察 | 979.47 | 772.87 | 206.60 |
4 | 2040401 | 行政运行 | 772.87 | 772.87 |
|
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 33.60 |
| 33.60 |
6 | 2040499 | 其他检察支出 | 173.00 |
| 173.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
182001南皮县人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 772.87 | 694.19 | 78.68 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 632.80 | 632.80 |
|
3 | 30101 | 基本工资 | 177.27 | 177.27 |
|
4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.46 | 100.46 |
|
5 | 30103 | 奖金 | 151.26 | 151.26 |
|
6 | 30107 | 绩效工资 | 7.88 | 7.88 |
|
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.34 | 48.34 |
|
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.01 | 23.01 |
|
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.67 | 8.67 |
|
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 |
|
11 | 30113 | 住房公积金 | 38.72 | 38.72 |
|
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.60 | 75.60 |
|
13 | 302 | 商品和服务支出 | 78.68 |
| 78.68 |
14 | 30201 | 办公费 | 11.07 |
| 11.07 |
15 | 30215 | 会议费 | 1.71 |
| 1.71 |
16 | 30216 | 培训费 | 2.66 |
| 2.66 |
17 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 |
| 1.06 |
18 | 30228 | 工会经费 | 5.17 |
| 5.17 |
19 | 30229 | 福利费 | 4.43 |
| 4.43 |
20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.50 |
| 31.50 |
21 | 30239 | 其他交通费用 | 21.08 |
| 21.08 |
22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.39 | 61.39 |
|
23 | 30302 | 退休费 | 57.56 | 57.56 |
|
24 | 30304 | 抚恤金 | 3.83 | 3.83 |
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
182001南皮县人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
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|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
182001南皮县人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
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|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
182001南皮县人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 44.56 | 44.56 |
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2 | “三公”经费小计 | 44.56 | 44.56 |
|
|
3 | 一、因公出国（境）费 |
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4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
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5 | 其他因公出国（境）费 |
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|
6 | 二、公务用车购置及运维费 | 43.50 | 43.50 |
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|
7 | 其中：公务用车购置费 | 12.00 | 12.00 |
|
|
8 | 公务用车运行维护费 | 31.50 | 31.50 |
|
|
9 | 三、公务接待费 | 1.06 | 1.06 |
|
|
10 | 四、会议费 |
|
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|
|
11 | 五、培训费 |
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|
|
|
南皮县人民检察院本级2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南皮县人民检察院本级2023年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，审查起诉出庭支持公诉，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。
（二）受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。
（三）承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察工作顺利开展提供保障。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
南皮县人民检察院本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 979.47 万元，其中：一般公共预算收入979.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入0 万元，上年结转结余0 万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 979.47 万元，其中基本支出 777.87 万元，包括人员经费694.19 万元和日常公用经费 78.68 万元；主要为特定目标类项目，包括冀财政法（2022）55号中央政法转移支付资金和冀财政法（2022）56号省级政法转移支付资金，办案业务费。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排 979.47 万元，较2022年预算减少39.67 万元，其中：基本支出减少4.27 万元，主要为 2022年存在人员调出，相应的人员经费以及配套公用减少导致基本支出减少 ；项目支出减少 35.4 万元，主要为冀财政法（2022）55号中央政法转移支付资金和冀财政法（2022）56号省级政法转移支付资金分配减少。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我单位运行经费共计安排 78.68 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 44.56 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 43.5 万元（其中：公务用车购置费为 12 万元，公务用车运维费 31.5 万元)；公务接待费 1.06 万元。与2022年相比增加 40.06 万元，增加的主要原因是：2023年我院有公务用车购置计划，从而公务用车购置费增加12万元，并且2023年法检财务纳入市级统一管理，因而公务用车维护费参照政策规定编制预算较上年增加28.万元，差旅费标准等调整，间接导致公务接待增加0.06万元。
五、预算绩效信息
1、办案业务费绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 经费数量 | 经费数量 | 33.6万元 | 年初预算 |
质量指标 | 经费保障率 | 经费保障率 | 100百分比 | 年初预算 |
时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | 100百分比 | 年初预算 |
成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | 33.6万元 | 年初预算 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 年初预算 |
生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95百分比 | 年初预算 |
可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年初预算 |
2、南皮县人民检察院2023年省级政法转移支付资金绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金数量 | 资金数量 | 83万元 | 年初预算 |
质量指标 | 经费保障率 | 经费保障率 | 100百分比 | 年初预算 |
时效指标 | 拨付经费及时率 | 拨付经费及时率 | 100百分比 | 年初预算 |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 83万元 | 年初预算 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 年初预算 |
生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95百分比 | 年初预算 |
可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年初预算 |
3、南皮县人民检察院2023年中央政法转移支付资金绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金数量 | 资金数量 | 90万元 | 年初预算 |
质量指标 | 经费保障率 | 经费保障率 | 100百分比 | 年初预算 |
时效指标 | 拨付经费及时率 | 拨付经费及时率 | 100百分比 | 年初预算 |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 90万元 | 年初预算 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 年初预算 |
生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95百分比 | 年初预算 |
可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | ≥95百分比 | 年初预算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年初预算 |
六、政府采购预算情况
2023年，南皮县人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
182001南皮县人民检察院本级 | 单位：万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
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注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
南皮县人民检察院本级上年末固定资产金额为1956.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
182001南皮县人民检察院本级 | 截止时间：2022-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 |
| 1956.28 |
1、房屋（平方米） | 4896 | 1038.00 |
其中：办公用房（平方米） | 4896 | 1038.00 |
2、车辆（台、辆） | 9 | 149.91 |
3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 326.50 |
4、其他固定资产 | 388 | 441.87 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
